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新北市政府研究發展考核委員會

內部控制專區
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內部控制制度共通性作業範例

行政管考業務:

一、年度重要施政計畫先期作業
作業流程說明表

二、個案計畫列管選項作業
作業流程說明表

三、市長交辦或指示事項追蹤作業
作業流程說明表

四、年度個案計畫查證
作業流程說明表

五、年度個案計畫評核
作業流程說明表

六、提報委託研究先期審查作業
作業流程說明表
附件一
附件二
附件三

七、政府出版品管理作業
作業流程說明表

資訊安全業務:

一、資通安全稽核
作業流程說明表
附件

二、資通安全事件通報應變作業
作業流程說明表

瀏覽人次:9806 人 更新日期:2020-07-06